Emisión de facturas (Facturar)
Para la emisión de los recibos del mes, es necesario que usted haya efectuado el proceso de pre-facturación.
- Acceda al menú Facturación » Emisión de facturas.
- Verifique que esté seleccionado el período que desea facturar, en caso contrario seleccione el período.
- Presione el botón [Asignar Gastos]
Se hará una distribución de los gastos. En la pestaña Gastos Comunes se listarán de los gastos comunes del mes que está facturando. Esta información debe coincidir exactamente con el pre-recibo del mes, coteje esta información.
Haga click sobre la ficha Gastos No Comunes y revise si hay gastos no comunes en el período que está facturando. - Presione el botón [Generar Facturas]
Aquí se generan la factura del mes. Se imprime en forma automática todos los reportes de facturación que usted haya marcado en los parámetros de facturación (Otros Parámetros).
Para finalizar, se muestran los Avisos de Cobro en pantalla. - Presiones el botón [Salir] .
El sistema le dará una alerta si la sumatoria de las alícuotas presenta una diferencia considerable al 100%
Consejo: Haga una revisión, para validar que todo está correcto, sobre una muestra de los Avisos de Cobro. Así mismo revise el Reporte de Facturación, antes de Enviar Avisos de Cobro por Email.